新出口退税申报系统热点问题解答

  1、切换为新申报系统无纸化加签密码找不到地方设置了咋办?

  答:新申报系统下取消了无纸化的数字签名加签,即不再需要使用税盘生成无纸化申报数据,直接生成即可。生成的申报数据为xml加密格式

  2、申请无纸化如何操作?

  答:直接做退(免)税备案变更,变更事项为“退税管理类型",变更后内容填写”04“(不再填WZHQY),生成申报数据通过综合服务平台申报给税局,取得反馈读入即可

  3、切换新申报系统时,原来的旧系统下的数据如何导入新系统里?

  答:在老生系统的“系统维护”-“系统数据备份”-本地备份中做“业务数据备份”,然后再新申报系统中的“系统维护”-“系统备份数据导入”-本地导入中导入即可。或者找税局要全年反馈信息读入

  4、外贸企业数据自检时提示“计税金额x退税率不等于系统计算出来的可退税额”

  答:升级到1.0.0.200808版本后,可退税额灰化不可修改了。对于进货明细中计算的可退税额大于发票税额的,把计税金额改小1-2分,使可退税额等于或小于发票税额即可。

  5、外贸企业数据自检提示“申报的商品代码不是财税(2014)98号文中所列的商品代码,不予受理)

  答:这是在制作出口明细表时,把商品代码填到了”申报商品代码“栏次了,删除申报商品代码,即空着这个”申报商品代码“栏次不填,只需要填“商品代码”栏次。

  6、读入税务机关反馈信息,提示企业社会信用代码不对,反馈信息里的是15位,修改企业信息后做数据自检又提示社会信用代码应该为18位,咋整?

  答:新审核系统里企业信息乱了。在读入反馈时如果出现社会信用代码不符的提示时,把申报系统中的企业信息修改下改为提示的15位代码。读入后,再把社会信用代码修改为18位的,生成申报数据自检即可。

  7、外贸企业两份进货发票对应一个项号时,两份进货发票的数量带小数,加起来正好跟出口货物的整数数量相等,但生产退税数据时却提示数量不符,但是确实是一致的,咋办?

  答:升级到1.0.0.200808版本即可解决该问题

  8、有进料加工的企业,切换新系统时老生系统中还有为使用完的应调不得免抵税额,在新申报系统生成免抵退做数据自检时却提示应调不得免征和抵扣税额跟实际不符,咋回事?

  答:新审核系统中计算公式设置出问题了,升级到1.0.0.200808版本解决!

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